关注国际(jì)方面消息(xī)。

　　克里米亚突(tū)发，无人(rén)机袭击！

　　据今日(rì)俄(é)罗斯电视台(tái)（RT）网站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军(jūn)黑海舰队(duì)所在地，克(kè)里(lǐ)米亚(yà)半岛的(de)塞瓦斯托波尔市的(de)一(yī)个储油设施遭到无(wú)人机袭击(jī)。从网络上曝光的照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大(dà)火(huǒ)。

　　报道(dào)称，俄罗斯任命的塞(sāi)瓦斯托(tuō)波(bō)尔市(shì)市(shì)长米哈伊尔·拉兹(zī)沃扎耶夫在社(shè)交媒体上称：“由(yóu)无人机袭击造成的火灾(zāi)影响面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全(quán)和救援人员都已(yǐ)抵达现场。火灾所(suǒ)在(zài)地和民用区域间(jiān)隔(gé)很远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分(fēn)享的多段视频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目(mù)前还没(méi)有任何伤亡报告，地方政府敦(dūn)促(cù)人们在消防员努(nǔ)力扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道(dào)称，本周早些(xiē)时候，塞瓦斯托波尔也曾遭到两架无人机的袭击，其(qí)中一架(jià)无人机被俄军摧毁，另一架无(wú)人(rén)机在港口(kǒu)外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度(dù)业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年(nián)一季报。报告期内，公司实现营(yíng)业(yè)收(shōu)入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告(gào)期内，随(suí)着国(guó)内餐(cān)饮行业的(de)逐步回暖，厨房食品的销(xiāo)量较去年同期有所上涨。另(lìng)外，去年一季度(dù)受南美干旱天(tiān)气等因素影(yǐng)响，大豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公司主要原材料的价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度(dù)公司主(zhǔ)要原(yuán)材(cái)料成本低于去(qù)年同期。销(xiāo)量上涨和毛利率提(tí)升共同(tóng)推动了(le)厨房食品的利润(rùn)增(zēng)长。

　　截至2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上年增加1647家。金龙鱼在投(tóu)资者关系活动上表(biǎo)示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专(zhuān)业经(jīng)销商，以及(jí)餐饮渠道的快(kuài)速(sù)发展带来的(de)经销(xiāo)商增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼目前(qián)有70多个已投产生产(chǎn)基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和廊坊的(de)央厨项目也将于年内建成投产。目前，河南(nán)周口和陕西兴平央厨开(kāi)始供应学(xué)生餐业务，多款预制(zhì)菜在线下及电商平台开展销售(shòu)。

　　不过，期货日报(bào)记者还注(zhù)意到，金龙鱼归属于上市公司(sī)股东(dōng)的扣除非经常性损益(yì)的净利润为2.4亿(yì)元，同比下降70.94％。这主要是(shì)公司(sī)的套(tào)期保值操作未完全满(mǎn)足套期会计(jì)要求的衍生金(jīn)融工具损益(yì)的(de)影响，因此(cǐ)将套期保值(zhí)业务划(huà)定为非(fēi)经常性损益，排除在(zài)净利润外。

　　金(jīn)龙鱼在《关于开展2023年(nián)度商品期(qī)货套期保值业务的公告》中披露，将在(zài)2023年对(duì)在场(chǎng)内市(shì)场交易的与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公司的(de)生(shēng)产经营有直接(jiē)关系的(de)原(yuán)料、产品、油(yóu)脂等期货品种，主要包括：棕榈(lǘ)油、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆、玉米、花生等品种。第一季(jì)度，饲料(liào)原(yuán)料(liào)和(hé)油脂科技产品的销量(liàng)有所(suǒ)增(zēng)长，营(yíng)业收入同比上(shàng)涨，但(dàn)是在行情下(xià)跌的过(guò)程中，公司油(yóu)脂科技相关产品(pǐn)的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少(shǎo)。从合并(bìng)资产负债(zhài)表中可以看出，衍(yǎn)生金融资产从年初(chū)余额的5.8亿(yì)元增(zēng)长(zhǎng)到(dào)了期末的(de)8.3亿(yì)元，实(shí)现了对现(xiàn)货(huò)市场的对冲作(zuò)用，弥补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂加(jiā)工企业道道全一季度扭(niǔ)亏为盈。4月(yuè)26日(rì)晚间(jiān)，道道全发布2023年一(yī)季度报(bào)，公(gōng)司实现营(yíng)业收(shōu)入17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万(wàn)元，实现经营活动产生的现金流(liú)量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正(zhèng)。由于产能释放、原料(liào)回落、消费复苏、推出(chū)新品(pǐn)等利好因素(sù)影响，道道(dào)全迎来业(yè)绩(jì)修复时刻。分(fēn)析(xī)人士表示，道道(dào)全业(yè)绩(jì)修复有持续性，预计(jì)二季度还有增长。

　　“原材料价格下降”是(shì)道道(dào)全业绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因(yīn)。

　　三年间(jiān)，原料菜油价格(gé)从8000元/吨一线(xiàn)飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的(de)历(lì)史高(gāo)位，这大大抬(tái)升了企业的加工(gōng)成本。然而零售(shòu)终端的包装油价(jià)格(gé)上涨(zhǎng)幅度却不及(jí)成本(běn)上涨幅度，甚至(zhì)出(chū)现卖得越多、亏得越多(duō)的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂加(jiā)工企业的(de)盈利能力大(dà)幅下降，道道全也(yě)不例外。自2022年下半年以来(lái)，道道全新建(jiàn)产能(néng)陆续释放，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续(xù)增长，带(dài)动(dòng)道道全的包装油毛利率逐步回(huí)升。

　　道(dào)道全近年来主推旗下茂名工(gōng)厂建设，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道(dào)道全茂名工(gōng)厂建(jiàn)成投产，此后产能(néng)处于爬坡释放期。今年以来，广东大(dà)力(lì)发展预(yù)制菜产业，一季(jì)度广东地区(qū)餐国家常务委员7人，国家常务委员7人简历饮消费回(huí)暖势头良好，为道(dào)道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产及产(chǎn)能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还表示，今年(nián)一季度扭亏为(wèi)盈的另一主要原因是主要原(yuán)料价格(gé)出现(xiàn)下降趋势，缓(huǎn)解公司的采购及成本压力。自2022年下半(bàn)年(nián)开始，道道(dào)全所用(yòng)主要原料的国际交易价格呈现(xiàn)出回落走势，受(shòu)船期和现货到厂的(de)时间影(yǐng)响，道道(dào)全的主(zhǔ)要原料(liào)综合采购成本随后于2022年年末回(huí)落(luò)，2023年一季度则进一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一(yī)季度实(shí)现扭亏为(wèi)盈有明显正面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥(yōng)有多个品牌，经(jīng)销商总数已达1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华(huá)东、华南等菜油主(zhǔ)要消费(fèi)区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名、靖江设立生产加工基地。由(yóu)于拥有多个(gè)品牌及多地(dì)工(gōng)厂，下游消(xiāo)费复苏(sū)、上游原(yuán)料看跌将成为道道全今(jīn)年业绩修(xiū)复的两大驱动因(yīn)子。对于今年的(de)业绩，道道全持(chí)有谨慎乐观(guān)态度，认(rèn)为业绩(jì)修复有一定持续性，未来不(bù)宜过度悲观。亦有多家券(quàn)商对道道全今年(nián)业绩表达正面预(yù)期(qī)，并预测其(qí)今(jīn)年全年营(yíng)业收入将突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大(dà)豆、棕榈油、包材等(děng)大宗原材料价(jià)格自2022年下半年高位回(huí)落，且叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对于行业发展格(gé)局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信(xìn)息来(lái)看(kàn)，原(yuán)材料(liào)供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及(jí)国际政治经(jīng)济形势(shì)等(děng)因素的(de)影(yǐng)响，又给(gěi)油脂、油料市(shì)场带来不确定性。包装食用(yòng)植(zhí)物(wù)油是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市场空间广(guǎng)阔。随着消费者健康意识的提高，对健康、安全、营养的(de)食用油需(xū)求也(yě)将持续增加，未来品(pǐn)牌化、高(gāo)端化将是行(xíng)业(yè)发展的趋势，品牌差异化现象也将(jiāng)日益凸(tū)显。

　　中信建投油脂分(fēn)析师(shī)石(shí)丽红告诉记者，在原(yuán)料(liào)供应(yīng)端(duān)，大(dà)宗(zōng)农产品价格已“退烧”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周期(qī)，而(ér)且我国(guó)菜油(yóu)原料供应出现了从未有过的多(duō)元及宽(kuān)松局面，包装油(yóu)的(de)成本端压力缓(huǎn)解趋(qū)势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油的(de)消费需求(qiú)端则是喜(xǐ)忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行平稳，缺乏(fá)突出矛盾且供(gōng)需端均有不(bù)确定性，盘面整体(tǐ)呈现(xiàn)振荡走(zǒu)势(shì)。然而，进入3月后市场风云(yún)突变，硅谷银行(xíng)倒(dào)闭(bì)引发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品乃至金融市(shì)场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外，巴西大国家常务委员7人，国家常务委员7人简历豆及(jí)欧洲菜油(yóu)供给压力(lì)从进(jìn)口成(chéng)本端为油(yóu)脂油料市场形成了(le)较大拖(tuō)累。宏(hóng)观与基本面(miàn)利空(kōng)出(chū)现共(gòng)振(zhèn)，不(bù)论是油还是粕均显著跌(diē)破此前(qián)振荡(dàng)区间(jiān)。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走势(shì)，但如此(cǐ)凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超出了市场(chǎng)预期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士认为，今年一季度(dù)油脂的走势也受到宏(hóng)观面影响。另外，在大(dà)量乌克(kè)兰及澳洲廉价(jià)国家常务委员7人，国家常务委员7人简历菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进口同比增(zēng)加200多(duō)万吨(dūn)，原油价(jià)格不景气带来生柴(chái)投料(liào)需求减少，这令欧洲菜油的出口潜力大大增加。此外，继续增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部分(fēn)依赖(lài)对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作(zuò)菜籽采购近(jìn)500万吨的(de)背景(jǐng)下，国内(nèi)后期面临的菜油供(gōng)给压力十分明显。

　　但今年以来，行业(yè)普(pǔ)遍反映，油(yóu)脂(zhī)消费复苏(sū)不及(jí)预期，包装油需求乏力，国内食用油需求整(zhěng)体(tǐ)增量空间不大。要(yào)想拿到更(gèng)多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小(xiǎo)企业之间(jiān)的竞争十分激烈。

　　“当(dāng)前需求(qiú)仍处于(yú)弱势，因提货较好(hǎo)，菜油表观库(kù)存(cún)处于低位，终(zhōng)端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应(yīng)逐(zhú)步(bù)增(zēng)加，表观(guān)库存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油(yóu)价格(gé)与相(xiāng)关(guān)油脂(zhī)价(jià)差缩小格(gé)局背景下，菜油需求或起量，但中短期仍处(chù)于(yú)累库态势。”石丽红说。

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